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        1. 行業動態

          如何整改內審不符合項

          發布日期:2022-02-25 09:42:38 作者:admin 點擊:155

          一、不符合項整改基本要求

          1、應從以下幾方面進行整改

          (1)原因分析

          找出問題產生的原由,可能的原因有:資源配備問題;職責不清;管理方法不當;工藝技術問題;文件規定有問題;責任心不強,未按文件執行;操作出現問題;培訓效果不佳,如對文件、國家法規等理解不透徹。

          (2)糾正

          為消除已發現的不合格所采取的措施,如:崗位記錄填寫不規范時應立即按規定填寫;現場操作人員未按規定佩帶安全防護用品應立即按規定佩帶等。

          (3)糾正措施

          根據分析的不合格原因,確定并實施糾正措施,如:資源配備問題:采取的措施為增加、改造設備,更換人員;職責不清問題:采取的措施為明確職責、權限;改變管理體系;管理方法不當問題:采取的措施為改變管理方法;工藝技術問題:采取的措施為工藝技術改進;文件規定不合理問題:采取的措施為修改文件;責任心不強,未按文件執行問題:采取的措施為加強責任心教育,培訓;操作出現問題:采取的措施為培訓等;培訓效果不佳問題:采取的措施為重新培訓,調整師資;除了所指出的問題,企業舉一反三檢查相關活動、區域、人員、文件制度、部門是否還存在類似的問題,一并整改。企業還應考慮糾正措施的效率和有效性,在實施過程中應進行檢查。

          (4)評審糾正措施的驗證

          對糾正措施的計劃和實施的有效性應予以驗證,以決定是否完成糾正措施。

          2、證實性材料

          企業整改完成后,附上相對應的證實性資料,比如新補充的文件制度、修改后文件、培訓記錄、調整后的運行記錄、照片等。

          二、不符合項整改提供材料要求

          1、提供電子版整改材料的要求

          所有整改材料應放在一個文件夾內,文件夾名稱為“×××公司整改材料”,發送時要進行壓縮。文件夾內包括:整改后的不符合報告、見證材料。

          2、不符合報告的填寫要求

          企業需在不符合報告電子版(word文件)上完成原因分析、糾正措施、整改依據三方面的內容。

          3、見證材料的要求

          (1)如果是檢驗報告等紙質材料的可采用掃描或手機拍照,如果是電子文件可提供word或excel文件。

          (2)所有文件均要用中文命名,命名應能代表該文件基本情況,如檢驗報告1、培訓記錄1等(不得以照片1、文件1等通用方式命名)。

          4、可以接受的見證材料

          (1)以下見證材料可以接受,如:

          當不符合問題為未進行外部強檢時,應提供檢測/檢定后的報告?!咀ⅲ簝H提供檢測(檢定)計劃/合同/交費發票是不可接受的?!?/span>

          當不符合問題為現場的,應提供整改后的照片。

          當不符合問題的整改內容涉及到培訓時,提供培訓實施記錄/培訓紀要或年度培訓計劃。

          當不符合問題的整改內容涉及到更改文件時,應提供更改后的文件。

          (2)當強檢結果為不合格時,企業應對此采取相應糾正措施,并提供糾正措施材料。



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